检查事项

检查内容

检查主要资料及方法

检查地点

证照、安全管理机构、安全管理制度建立、监测监控系统

1.安全生产许可证、采矿许可证、矿长安全资格证、营业执照、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员、建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制、事故隐患排查治理制度、安全检查制度。 ⑴矿井地质和水文地质图；⑵井上、下对照图；⑶巷道布置图；⑷采掘工程平面图；⑸通风系统图；⑹井下运输系统图；⑺安全监测装备布置图和断电控制图；⑻排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；⑼井下通信系统图；⑽井上、下配电系统图和井下电气设备布置图；⑾井下避灾路线图。2.煤矿是否按规定填绘反映实际情况安全监控系统布置图和断电控制图并及时更新。3.采区设计、采掘作业规程必须对安全监控、人员位置监测、有线调度通信设备的种类、数量和位置，电源线缆的敷设，安全监控系统的断电区域作出明确的规定。4.编制有操作规程、岗位责任制、技术资料管理制度、设备管理制度、系统设备和传输设备的定期检修制度、网络运行管理制度、监控故障报告制度、监控异常上报制度。建立安全监控管理机构，由煤矿主要技术负责人领导。5.根据实际情况配足安全监控管理、维护、检修、值班人员，并经培训合格、持证上岗。6.有设备台帐、设备故障登记表、检修记录、巡检记录、传感器调校记录、中心站运行日志、安全监控日报、报警断电记录月报、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录、安全监控设备使用情况月报等。7.必须每三个月对安全监控和人员位置监测数据进行备份。安全监控和人员位置监测系统主机及联网主机应当双机热备份，连续运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5分钟内自动切换投入工作。8.安全监控系统必须按规定设置防雷电保护，入井线缆的入井口处采取防雷措施。

查阅相关证照、相关制度。监测监控室。

煤矿企业相关的业务科室

采区及掘进工作面

1.采区开采前必须按照生产布局合理的要求编制采区设计，并按照采区设计组织施工。2.编制采区设计前，应按规定查清采区地质构造、水文地质等情况。3.采掘工作面开工前，必须根据具体实际情况编制施工组织设计和作业规程，井巷维修和报废的巷道回收支架及设备要制定安全技术措施，按规定审批。4.组织作业人员贯彻学习，并按批准的作业规程组织施工。采掘工作面地质等情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全措。5.单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，并组织每名作业人员学习、签字。6.掘进工作面。采煤工作面采煤工作面所有安全出口与巷道连接处20米范围内，必须加强支护。7.上、下顺槽断面、高度符合规程规定。8.使用锚杆支护必须按规定做拉力试验，煤巷还必须进行顶板离层监测，并用记录牌显示。9.采区、掘进工作面设计及作业规程编制。严禁使用国家明令禁止使用采煤工艺和支护。10.采煤工作面必须经常存有一定数量的备用支护材料。11.单体液压支柱的工作面，必须备有坑木，其数量、规格、存放地点和管理方法必须在作业规程中规定。12.高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙斗装岩机。13.煤矿应按《煤矿地质工作规定》第29条的规定开展隐蔽致灾地质因素普查，提出普查报告，由煤矿企业总工程师组织审定。

采区设计、作业规程，掘进工作面设计及作业规程。现场检查。

其他民营煤矿企业采、掘工作面

防治水

1.防治水机构、人员的设置及配备，防治水责任制建立及落实，防治水制度编制，防治水中长期规划，井下探放水。2.雨季前必须对防治水工作的各项报告进行全面检查；雨季受水威胁的矿井，应制定防治水措施及暴雨期间紧急撤人制度。3.收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况并标注在“井上下对照图”、“矿井充水性图”上。4.制定水害应急预案及现场处置方案并进行演练、储备抢险救灾设备和材料，建立抢险救灾队伍。5.按规定进行联合排水试验，进行水仓清仓并有记录可查。6.井口附近及塌陷区地表水可能溃入井下时，必须按照规定采取措施。7.有突水历史的矿井或承压开采的矿井，应分水平、分采区实行隔离开采；各分区之间要留设防水煤柱并建筑防水闸门。

查阅防治水机构、人员设置和配备，防治水制度，防治水中长期规划，井下探放水人员的配备，是否取得相关资格证书及探放水设备台帐。

煤矿企业相关业务科室资料、井下泵房、涌水地点、探放水地点

机电运输

1.机电、运输部门各项规章制度落实，主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机等设备检测检验，且检测检验合格，防爆电气设备入井前是否进行防爆检查并签发合格证，提升运输系统各类安全保护装置，反映实际的相关机电运输图纸，主要机电、运输设备、设施检查维修制度、操作规程、维修、检查记录。2.人员上下的主要倾斜井巷，垂深超过50米时；主要运输平巷长度超过1500米，上下班时应采用机械运送人员。立井、斜井提升容器与提升钢丝绳的连接装置，矿车连接装置，必须符合规定。3.各种提升装置在滚筒上缠绕的钢丝绳层数严禁超过规定。4.移动式或辅助性的专为升降物料的（如矸石山）以及凿井期间专为升降物料的，准许多层缠绕。滚筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时，必须符合规定。5.主要提升装置必须配有正、副司机，交接班升降人员时，必须由正司机操作，副司机监护。6.井上、下配电系统图和井下电气设备布置图；7.井下通信系统图；8.井下运输系统图；9.压风管路系统图；10.排水管路系统图。11.主要通风机、主要排水设备、主要提升装置、主要电气设备、空气压缩机、抽放瓦斯泵、矿车、矿用机车、采煤机、掘进机必须建立检查维修制度，定期进行检查维修，并建立记录。12.矿井应有两回路电源线路。13.井下电缆的选用、敷设、悬挂和连接、井下电气保护接地必须符合规定。14.煤矿使用的涉及《安标目录》的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的，不得使用。15.井下变电所应用不燃性材料支护；硐室必须装设向外开的防火铁门。16.铁门上应装设便于关严的通风孔。17.从硐室出口防火铁门起5m内的巷道，应砌碹或用其它不燃性材料支护。18.硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。19.硐室入口处必须悬挂警示牌。20.硐室内必须悬挂供电系统图。21.硐室内有高压电气设备时，入口处和硐室内必须在明显地点悬挂“高压危险”字样的警示牌。22.采区变电所应设人员值班。无人值班的必须关门加锁，并有人巡回检查。23.硐室内的设备，必须分别编号，标明用途，并有停送电的标志。

机电运输制度及责任制，设备检测报告，电气设备入井前防爆检查合格证，相关反映实际情况的机电运输图纸，水泵房、充电硐室、变电硐室抽放泵硐室。现场检查。

煤矿企业地面主扇房、绞车房、瓦斯抽放泵站、压风机房、变电所，各水平变电硐室、绞车硐室、水平抽放泵硐室、水泵硐室。井下工作面机电设备。

应急管理

1.建立事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度，主要负责人是应急管理和事故救援第一责任人，应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。2.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。3.应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定和本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况。4.是否编制应急预案演练计划，是否根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。5.必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。6.灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。7.煤矿应储备必要的应急救援装备及物资，重点储备潜水电泵及配套管线、救援钻机及其配套设备、快速掘进与支护设备、应急通信装备等，建立应急救援装备和物资台账。

应急管理相关资料，应急预案的演练计划、报告。

煤矿企业相关业务科室。

通风、瓦斯防治

1.矿井每年安排采掘作业计划时必须进行通风能力核定，不得超通风能力生产。2.矿井必须按季绘制符合实际的通风系统图，必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。3.主要通风机房必须安装水柱计、电流表、电压表等仪表，还必须有直通矿调度室的电话。4.并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。5.按规程规定每季度应至少检查1次主要通风机反风设施，每年应进行一次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。6.矿井风量、风质、风速和作业环境的气候，符合规定。7.回采工作面用全压通风。8.矿井不存在不合理的串联、扩散、采空区通风。9.开采有瓦斯喷出或有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤层时，严禁任何2个工作面之间串联通风。10.生产水平和采区必须实行分区通风。各采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。11.准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道。12.采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水系统后方能进行回采。13.高瓦斯、煤与瓦斯突出、瓦斯涌出异常区或易燃煤层的采区，以及瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区设采区专用回风巷。14.高瓦斯矿井延深达到或超过50米时测定原始煤层瓦斯压力和瓦斯含量等参数。15.煤矿企业必须按有关规定建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度。16.配备专职瓦检员并持证上岗，无空班、漏检、假检。矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时等按规定携带便携式瓦斯检测报警仪。17.高瓦斯及瓦斯突出矿井必须按有关规定建立地面永久抽放瓦斯系统。18.设置井下临时抽放瓦斯泵站时，必须遵守相关规定。19.排放瓦斯必须制定相关区域停电、撤人及控制风量排放瓦斯等安全措施。

瓦斯防治相关台帐、相关存档资料。井下通风系统。

煤矿企业相关科室。井下通风系统