一、2024年10月22日，白山市江源区应急管理局按照《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停产停工矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2024〕5号）、《“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案》的通知（矿安〔2024〕72号）、《江源区治本攻坚三年行动方案》（江源安委办〔2024〕47号）文件，聘请白山市瑞祥注册安全工程师事务所有限公司非煤矿山专家对白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司五道羊岔铁矿(一区）“三同时”建设进行“干部+专家”基建期复工验收检查，检查时矿山（一区）处于停建状态，经查发现以下问题： 

　　1.安全生产应急救援预案批准页无批准人签字，年月日未填写； 

　　2.井下巷道内缺少指示牌、警示牌； 

　　3.井下1、2、3号密闭泄水孔外未形成排水系统，缺少水沟，密闭标牌上需有用途一栏，密闭未挂面； 

　　4.通风系统图应标明建设期间实际情况（风量、风速、断面、测风站、风门、局部通风机位置） 

　　5.+920风井配电点低压开关柜缺少矿用安全标识； 

　　6.+920大巷供电系统主接地线为直径8毫米圆钢，不符合相关规定； 

　　8.承包方采矿技术员卢晓峰专业不符（煤矿开采），通风技术员王志刚证件不符合要求（助理工程师）； 

　　9.承包方红头文件应注明项目部具体承接单位（五岔铁矿（一区），承包方未成立项目部，直接下发项目部红头文件； 

　　10.承包方项目经理未取得安全管理人员证，应配置1-2名副经理带班；承包方缺少1名专职安全员的安全管理人员证。 

　　11.安全管理协议内工程名称、工程量内容不准确，地点、范围未明确，未注明合同截止日期，合同未签字，无人员和设备等台账附件； 

　　12.发包方未配备注册安全工程师； 

　　13.承包方安全生产费用提取使用制度未按照“财资[2022]136号文”制定，缺少隐患排查治理所需资金使用专项制度，安全科长、安全员责任制没有列明安法规定内容； 

　　责令企业限期11月8日前整改完毕。 

　　白山市江源区应急管理局于11月19日复查，以上13项隐患已整改完毕。 

　　  

　　二、2024年10月23日，白山市江源区应急管理局按照《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停产停白山市江源区应急管理局按照《“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案》的通知（矿安〔2024〕72号）、《江源区治本攻坚三年行动方案》（江源安委办〔2024〕47号）文件，聘请白山市瑞祥注册安全工程师事务所有限公司非煤矿山专家对白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司五道羊岔铁矿(三区）进行“干部+专家”安全生产检查，检查时矿山（三区）处于生产状态，经查发现以下问题： 

　　1.总平面布置图钻孔表示不规范有用”。”有用“○”表示的，图例不全,图中露天采坑没有图例，没有注明钻孔参数(开孔标高,终孔标高,见矿厚度)； 

　　2.水文地质图缺少涌水量观测站；三区井上、下对照图的图例没有标注名称，露天采坑没有图例； 

　　3.地形地质图探槽没有图例，钻孔没有注明是否见矿，钻孔表示颜色不一致； 

　　4.+840m斜坡道掘进头供风是采用压入和抽出混合通风，图上没标明，而且抽出式风机与回风口的距离过近； 

　　5.+840m中段平面图未与+880m连接；完成巷道的图例颜色不一致；矿山总平图布置图，矿区位置图图例不全； 

　　6.矿井供电系统图中缺少井下部分供电系统图；未标注10千伏电源线路长度； 

　　未标明柴油发电机与主电源控制开关的闭锁方式； 

　　7.井下机电设备布置图中；未标注开关柜的位置和型号；压风、供水系统图中未标注+840m掘进工作面的供风、供水自救装置； 

　　8.+800m斜坡道风筒在平台以下10米处有2处漏风；+840m斜坡道工作面与+840m2个工作面串联风，无安全技术措施； 

　　9.+853m工作面局扇距回风口距离不足10米；井下在用3台局扇缺少开停传感器； 

　　10.在施工方案中未明确掘进工作面供风量、总入风量、有效风量； 

　　11.+840m标高运输平巷，+840m标高下延（斜坡道）没有形成水沟；+840m标高临时水仓有效容积不足临时水仓的70%； 

　　12.井下+840m中段各岔路口断面局部有裂痕，未采取相应支护； 

　　13.未编制+840m施工巷道施工组织设计；未建立矿级、安全科顶板分级检查记录；调度缺少调度台账及相关记录； 

　　14.+840m大巷低压开关柜缺少外壳接地线，缺少柜门跨接线；+880m大巷撬毛柴油机车缺少灭火器； 

　　15.通风技术员为煤矿开采专业；个别教育培训试卷未填写日期； 

　　责令企业限期11月20前整改完毕。 

　　  

　　三、2024年10月29日，白山市江源区应急管理局按照《2024年非煤矿山双随机抽查检查计划》要求，对白山市江源区老岭宝鑫矿业有限责任公司老岭铁矿进行“双随机”抽查检查，检查情况如下： 

　　该矿属“三同时”建设矿山，2024年至今未复工建设，检查时值班值守人员在岗，井口门已封堵，现场无建设作业迹象。 

　　  

　　四、2024年10月29日，白山市江源区应急管理局按照《2024年非煤矿山双随机抽查检查计划》要求，对白山市江源区天发石灰石矿进行“双随机”抽查检查，检查情况如下：  

　　该矿属生产矿山，2024年至今未复工生产，检查时值班值守人员在岗，通往作业平台道路已上锁，现场无生产作业迹象。 

　　  

　　五、2024年10月29日，白山市江源区应急管理局按照《2024年非煤矿山双随机抽查检查计划》要求，对白山市海岩矿业有限公司江源滑石矿进行“双随机”抽查检查，检查情况如下： 

　　该矿属“三同时”建设矿山，2024年7月停建至今未复工建设，检查时值班值守人员在岗，井口门已封堵，无建设作业迹象。 

　　  

　　六、江源区应急管理局按照《2024年危险化学品安全监管工作要点》开展2021年以来危险化学品经营的建设项目安全设施“三同时”现场复核，对白山市康盛仓储物流有限公司康盛加油三站进行检查，经检查发现以下问题： 

　　1.卸油口油污过多；                                                    

　　2.配电箱顶部有杂物；                                                   

　　3.现场紧急切断按钮缺少提醒标识；                                                            

　　4.加油机静电释放装置缺少提醒标识；                                    

　　5.室内急停按钮缺少警示提醒。 

　　责令企业限期10月31日前整改完毕。 

　　白山市江源区应急管理局于11月5日复查，以上5项隐患已整改完毕。 

　　  

　　七、江源区应急管理局按照《2024年危险化学品安全监管工作要点》开展2021年以来危险化学品经营的建设项目安全设施“三同时”现场复核，对长春伊通河石油经销有限公司众城连锁江源环路油气站进行检查，经检查发现以下问题： 

　　1.室内室外急停按钮缺少提醒标识；                                      

　　2.受限空间告知牌未摆放到明显位置；                                      

　　3.卸油操作规程未设置到明显位置。 

　　责令企业限期10月27日前整改完毕。 

　　白山市江源区应急管理局于11月1日复查，以上3项隐患已整改完毕。 

　　  

　　八、江源区应急管理局按照《江源区化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》（江源应急发〔2024〕38号）、《关于转发<白山市应急管理局关于印发2024年危险化学品安全监管工作要点及有关工作方案的通知>的通知》（江源应急发〔2024〕37号）对吉林鼎运新能源股份有限公司进行从业人员学历资质专项检查，经检查发现如下几项问题：                      

　　1. 安全管理人员台账未及时更新；                                               

　　2.特种作业人员台账未及时更新。 

　　责令企业限期11月7日前整改完毕。 

　　白山市江源区应急管理局于11月7日复查，以上2项隐患已整改完毕。 

　　  

　　九、江源区应急管理局按照《江源区化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》（江源应急发〔2024〕38号）、《关于转发<白山市应急管理局关于印发2024年危险化学品安全监管工作要点及有关工作方案的通知>的通知》（江源应急发〔2024〕37号）对吉林泰源新能源有限责任公司进行从业人员学历资质专项检查，经现场检查发现问题如下：                          

　　1. 安全管理人员台账未及时更新；                                               

　　2.特种作业人员台账未及时更新。 

　　责令企业限期11月7日前整改完毕。 

　　白山市江源区应急管理局于11月7日复查，以上2项隐患已整改完毕。 

　　十、江源区应急管理局于2024年10月14日对佳德煤矿开展计划监管检查，在检查中发现该矿存在以下问题 

　　1. 地面副井井口门以下50m左右有一临时水窝子未填到排水系统图上。  

　　2. +100m—+130mS4回采地质说明书缺少煤厚点、煤厚小柱状，无B—B剖面。  

　　3. +100m标高底板大巷翻修开帮巷道口处水沟有杂物。  

　　4. +100mS4运输顺槽掘进地质说明书缺少图例、图签。  

　　5. +100mS5采煤工作面中部缺少一根单体支柱。  

　　6. +100m标高底板大巷翻修措施缺少冒顶堵塞，保证人员撤退措施。  

　　7. +100m大巷局部通风机配电点，有一台低压防爆开关外壳接地线损坏。  

　　8. +100m大巷防爆蓄电池机车充电地点，缺少充电机充电操作规程。  

　　9. +100m主排水泵房，排水附属设施逆止阀未标注在排水系统图中。  

　　10. 地面副井绞车房低压开关柜柜前地面缺少绝缘垫。  

　　11. 机电设备电气保护缺少继电器整定值的整定记录。  

　　12. 井下+100m蓄电池机车未悬挂电机车操作规程。  

　　13. 井下机电设备布置图中未标注+100大巷（水仓口处）的电机车充电机。  

　　14. +100m联络巷联锁风门联锁绳过长。  

　　15. 井下+100m避险硐室物资库上锁。  

　　事后公示：以上15项隐患整改完成。 

　　  

　　十一、江源区应急管理局于2024年10月16日对官道岭煤矿开展计划监管检查，在检查中发现该矿存在以下问题 

　　1. 井上、下防灭火制度内容不全，缺少煤堆、矸石山、木料场地点防灭火制度 

　　2. 主扇检查记录缺少结论，个别月份无检查人和验收人签字； 

　　3. 主要负责人责任制中缺少“一通三防”工作职责； 

　　4. +552m联合硐室掘进作业规程中通风系统图和防灭火系统图图例没有标注到施工地点； 

　　5. 项目施工单位变更后未及时更新相关资料； 

　　6. 监测监控运行记录填写不规范； 

　　7. 主井+580m标高处有2处帮顶开裂破碎； 

　　8. +552m标高变电所硐室及管子道施工地点顶板遇构造破碎带需加强支护 

　　9. +617m—+500m标高，主斜井掘进工作面地质说明书、副斜井掘进工作面地质说明书，工作面预想地质剖面图没有编号； 

　　10. +552m地质说明书附图，工作面煤层底板等高线图上没有标注剖面图及图例 

　　11. +552m掘进工作面地质说明书附图图签没有签字； 

　　12. 地面电机车充电机未上架且无操作规程牌板；  

　　13. 主井+635m标高，临时水仓无排水系统图；  

　　14. 检查时矿井未提供主（副）井提升机主轴，主（副）井天轮，主要通风机主轴，叶片探伤检测报告；  

　　15. 井下+552m掘进工作面压风供水自救器安装位置距工作面超过工作面约50m距离过远；  

　　16. 检查时矿井提供的供电系统图上未填绘地面主（副）井绞车，主扇双回路供电线路及设备型号；  

　　17. 九月份工程质量验收报告中项目部经理、监理工程师及建设单位负责人未签字；  

　　18. 工程监理日志中10月13日-10月15日监理日志未及时填写；  

　　19. 建设单位（矿）领导交接班记录中安全生产情况及处理意见填写不详细； 

　　20. 官道岭煤矿+575m新增设8#及9#密闭前未设置摄像头。  

　　以上20项隐患整改中。