一、白山市江源区应急管理局按照《关于开展非煤矿山责任落实集中整治行动的通知》（白山应急发〔2024〕61号）文件，聘请白山市瑞祥注册安全工程师事务所有限公司非煤矿山专家对白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司进行“干部+专家”复工复产检查，经查发现以下问题：

1.员工三级教育培训试卷部分内容不符合目前法律法规，需重新制定试卷并考试；

2.特种作业人员尹大伟未复审，特种作业人员台账内王利有、张书博、张可梨、马强复审完毕未更新；

3.未开展“五职矿长”、“五职技术员”从业经历自查；

4.安全生产管理制度、安全生产责任制需按照矿山实际更新；

5.+880水平5号川内10号采场灭火器失效；

6.+880回风缺少1道风门，风门需做固定挂钩；

7.地面空压机房内通讯电话失效；

8.未填写2024年劳动保护发放记录；

9.采矿技术员专业为煤矿开采技术；

10.施工组织设计、作业规程无培训贯彻记录、施工安全技术措施内容不全无针对性；

11.隐患排查治理制度内容不符合本矿实际；

12.矿山冒顶片帮事故应急演练方案报告内容不全；

13.+880平硐口沉淀水池缺少防护栏杆；

14.地面柴油发电机室缺少操作规程，运转记录，消防器材；

15.地面配电缺少电工绝缘用具（验电笔，操作杆，绝缘手套，绝缘靴）；

16.主扇配电室缺少供电系统图，消防器材不全；

17.通风系统图、六大系统图不符合规范要求，不同程度缺少重要设施、设备、装备、风向、风量或风速等。

责令企业限期7月22日前整改完毕。

白山市江源区应急管理局于7月22日复查，以上17项隐患已整改完毕。

 

二、白山市江源区应急管理局按照《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停产停工矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2024〕5号）《关于开展非煤矿山责任落实集中整治行动的通知》（白山应急发〔2024〕61号）文件，聘请白山市瑞祥注册安全工程师事务所有限公司非煤矿山专家对白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司头道阳岔铁矿进行“干部+专家”复工复产检查，经查发现以下问题：

1.矿山修订的2024版应急预案编制人未签字，应急演练计划内应急演练名称未按矿山应急预案内名称填写；

2.矿山2024年安全培训教育计划未以红头文件方式下发；

3.矿山救援规程未进行学习、落实；

4.2024年安全培训计划内无培训计划表；

5.劳动保护用品发放记录无领取人签字栏，需重新制定；

6.工伤保险、安全生产责任保险未全员参保；

7.南部采场火灾避灾路线未标注风流方向；

8.技术管理机构未设立负责人；

9.顶板分级管控，需图表结合进行日常管理；

10.未建立自救器管理台账；

11.+630中段回风井处防护栅栏未设置警示标志；

12.矿山治本攻坚三年行行动实施方案未以红头文件签发，任务清单内容中完成时间有错误；

13.未建立顶板检查台账，未落实安全检查人；

14.+630水泵变电硐室门口缺少“高压危险”警示牌；

15.没有制定可能成为隐蔽致灾因素的各项安全管理措施。

责令企业限期8月2日前整改完毕。

白山市江源区应急管理局于8月2日复查，以上15项隐患已整改完毕。

 

 

三、白山市江源区应急管理局按照《关于开展非煤矿山责任落实集中整治行动的通知》（白山应急发〔2024〕61号）文件，聘请白山市瑞祥注册安全工程师事务所有限公司非煤矿山专家对白山市利源矿业有限责任公司大石棚金矿进行“干部+专家”安全生产专项检查，经查发现以下问题：

1.缺少机电主要设备台账、年度检修计划，周期测试、季节性测试安排未制定；

2.未开展水泵联合排水试验；

3.没有针对8项硬措施具体落实情况进行独立建档；

4.未进行冒顶片帮专项事故应急演练；

5.根据帮顶板管理制度，应建立顶板分级管理台账及管理措施；

6.+644m中段采场单体设计缺少炮眼布置图和安全措施；

7.+644m南翼所设局扇位置不正确；

8.通风系统图、避灾路线图、人员定位系统图缺少技术参数，需完善；

9.+679m水平信号打点设置在井筒范围内，应移设至安全位置。

责令企业限期8月15日前整改完毕。

 

四、江源区应急管理局于2024年7月24日对弘宝煤矿开展计划监管检查，在检查中发现该矿存在以下问题

1. +120m水泵硐室内使用的剩余润滑油未存放在盖严的铁桶内。

2. +280m车场声光信号装置语音不清晰。

3. +120m水泵硐室入口前5米处动力电缆淋水。

4. 地面防汛物资库内物资清单灭火器数量与实际不符（物资清单10台，实际6台）。

5. +280m变电所硐室入口电缆穿墙套管封堵不严。                                                                               

事后公示：以上5项隐患整改中。

 

五、江源区应急管理局于2024年7月30日对佳德煤矿开展计划监管检查，在检查中发现该矿存在以下问题

1. 相邻矿井信息沟通制度中相邻矿井联系方式未及时更新。

2. 暗主井+150m底弯道车场有淤泥。

3. +100m水泵房吸水井盖板关闭不严。

以上3项隐患整改中。

 

六、江源区应急管理局于2024年7月30日对顺成煤矿开展计划监管检查，在检查中发现该矿存在以下问题

1. 斜井人车制动装置防误动半圆卡未打开；

2. 采煤工作面检修采煤机控制开关未悬挂“有人作业禁止送电”警示牌；

3. +506m大巷（充电硐室）处有一台接线盒外壳缺少接地线；

4. 井下硐室无调节风窗或风窗未打开；

5. 井下行车风门铁道间和铁道两侧未设底坎；

6. 机采工作面中部有一处漏顶；

7. 防止烟火进入井下的专项安全措施不可靠，不能阻止烟火进入井下；

8. 矿井事故应急预案未印发到调度和技术科；

9. +506m标高副水仓附近水沟及巷道有淤泥未清理。

以上9项隐患整改中。

 

七、江源区应急管理局于2024年7月15日对财源煤矿开展计划监管检查，在检查中发现该矿存在以下问题

1. 配电系统断电保护装置检查整定未按规定每6个月检查1次。

2. 高压电缆的泄露和耐压试验未按规定每年进行1次检测。

3. 主要电气设备绝缘电阻的检查未按规定至少每6个月检查1次。

4. 未按规定每季进行1次固定敷设电缆的绝缘和外部检查。

5. 接地电网接地电阻值测定未按规定每季度检查1次。

6. +504m临时排水点有一台变压器上有板铺。

7. 鑫达煤矿矿井水害综合防治措施中组织机构相关人员变更调整后未及时更新；

8. 矿井水害专项应急预案中签发人未签字。

9. 地面变电所绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫超期未按规定每半年检测1次（应在2024年6月12日前检测）。

10. 地面主扇房内的通风系统图、反风系统图未及时更新。

以上10项隐患整改完成。