一、2023年5月1日，江源区应急管理局按照《江源区应急局安监科“五一”期间监管检查计划》对白山山水水泥有限责任公司红石石灰岩矿开展巡查检查，经查发现以下问题：

1、运输道路旁缺少路标、警示标识。

责令企业立即整改。

企业已整改完毕。

  二、2023年5月1日，江源区应急管理局按照《江源区应急局安监科“五一”期间监管检查计划》对白山市利源矿业有限责任公司大石棚金矿开展巡查检查，经查发现以下问题：

1、+568电缆吊挂不规范；

2、井下现场一名一线工人安全防护用品（安全背夹）佩戴不规范。

责令企业立即整改。

企业已整改完毕。

 

三、2023年5月2日，江源区应急管理局按照《江源区应急局安监科“五一”期间监管检查计划》对白山宝吉滑石有限公司宝吉滑石矿开展巡查检查：

该矿属停产矿山，现场无生产迹象。

 

四、2023年5月2日，江源区应急管理局按照《江源区应急局安监科“五一”期间监管检查计划》对吉林江源鑫和黄金矿业有限责任公司五道阳岔金矿开展巡查检查：

该矿属停产矿山，现场无生产迹象。

 

五、2023年5月3日，江源区应急管理局按照《江源区应急局安监科“五一”期间监管检查计划》对白山市江源区盈汇矿业有限公司汇盈石灰石矿开展巡查检查：

该矿属停产矿山，现场无生产迹象。

 

六、2023年5月3日，江源区应急管理局按照《江源区应急局安监科“五一”期间监管检查计划》对白山市江源区天发石灰石矿开展巡查检查：

该矿属停产矿山，现场无生产迹象。

 

七、2023年5月10日，江源区应急管理局到白山山水水泥有限责任公司红石石灰岩矿开展矿山综合整治、重大隐患排查整治帮扶指导工作，督促企业采取有力措施，逐项抓好落实，狠抓安全防范，排查整治安全隐患，遏制事故发生。

 

八、2023年5月12日，根据《关于开展矿山安全生产综合整治的通知》白山应急发[2023]20号、《全市重大事故隐患排查整治行动实施方案》白山安委[2023]4号文件要求，2023年5月12日白山市应急管理局联合江源区应急管理局对白山宝吉滑石有限公司进行执法检查，经查发现以下问题：

1、2023年5月12日现场检查时井下有3人入井作业（张春生、赵贵臣、杨松之）无矿长带班入井；

2、井下+647m水泵硐室未设置局扇；

3、2023年5月12日现场检查时井下有3人入井作业主扇未开启;

4、2023年5月12日现场检查时井下有3人入井作业无气体检测仪;

5、2023年5月12日现场检查时井下有3人入井作业无自救器；

6、井上井下配电系统图、井下避灾路线图等均为2022年11月，图纸超过3个月未更新；

7、井下多处通讯电话失效；

8、井下压风自救系统无风且阀门锈蚀无法开启；

9、现场检查时井下电缆未提供合格证、安标；

10、现场检查时于福洋（总工程师）、周国庆（机电技术员）兼职特殊工种；

11、特种作业人员（肖祖志、宋配银、宫照福）无特种作业人员资格证。

责令企业对第1项、第3项、第4项、第5项隐患问题立即整改，第6项、第7项隐患问题限期5月19日前整改完毕。

经江源区应急管理局2023年5月19日现场复查，第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项隐患已整改完毕；第2项、第8项、第9项、第10项、第11项隐患待申请复工复产前整改完毕。

 

九、2023年5月23日，江源区应急管理局按照《关于开展矿山安全生产综合整治的通知》（江源应急发〔2023〕34号）《关于扎实开展非煤矿山行业领域重大事故隐患排查整治行动的通知》（江源应急发〔2023〕52号）文件要求，对白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司头道阳岔铁矿进行检查，经查发现以下问题：

1、入井记录填写不规范（5月22日无升井时间）；                         

2、警示教育无学习内容记录；                                          

3、+670车场至+630主斜坡道两处风管法兰漏风；                         

4、+670车场至+630主斜坡风筒一处严重破损；                           

5、+680临时配电硐室处，消防管路未配备消防箱；                        

6、+630主斜坡道工作面凿岩机管路漏水、漏风；                          

7、+630主斜坡道抽出式局扇距离工作面过远（40米）。                    

责令企业限期5月29日前整改完毕。

白山市江源区应急管理局于5月30日复查，以上7项隐患已整改完毕。

 

十、2023年5月27日，江源区应急管理局到白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司头道阳岔铁矿开展矿山综合整治、重大隐患排查整治帮扶指导工作，督促企业采取有力措施，逐项抓好落实，狠抓安全防范，排查整治安全隐患，遏制事故发生。

 

十一、2023年5月28日，江源区应急管理局到白山市利源矿业有限责任公司大石棚金矿开展矿山综合整治、重大隐患排查整治帮扶指导工作，督促企业采取有力措施，逐项抓好落实，狠抓安全防范，排查整治安全隐患，遏制事故发生。

 

十二、江源区应急管理局于2023年5月19日对白山市江源区顺达煤矿开展计划监管安全检查，在检查中发现该矿存在以下问题

1. +506m水泵硐室2#备用排水泵漏水；      

2. +525m边界一层煤采区回风上山耙装机耙斗与钢丝绳联接不牢，耙装机上方无降尘喷雾装置，耙装机开关电缆压埋；

3. +506m运输顺槽掘进工作面耙装机不完好；

4. +506m运输顺槽掘进工作面一台调度绞车固定不牢；

5. 井下消防材料库未按消防材料明细存放足够的消防材料；

6. +536-+546m机采工作面回风顺槽有10根单体液压支柱无防倒装置；

7. +536-+546m机采工作面采煤机处有1根单体液压支柱泄压；

8. +525m边界一层煤采区回风石门钻机处未在工作面迎头打好坚固的栏板；

9. +525m边界一层煤采区回风上山耙装机固定钢丝绳滑轮的锚桩及其孔深和牢固程度未根据岩性条件在作业规程中明确；

10. 矿井灾害预防与处理计划中井下通信系统示意图边界一层煤采区+506m运输顺槽未标注电话标识；

11. 矿井灾害预防与处理计划中避灾路线图未标注水灾、火灾假设事故地点；

12. 矿井综合水文地质图未更新；

13. 地面主扇房内无外来人员入场登记记录       

 

  十三、江源区应急管理局于2023年5月23对白山市江源区弘宝煤矿开展计

划监管检查，在检查中发现该矿存在以下问题

1.主井井口门处声光信号装置不能发出语音信号。                                        

2. +120m车场阻车器关闭不灵敏。            

3.井下7号密闭U型压差计内缺水。          

4.+120m水仓进口处篦子设置不合理。       

5.+280m运输巷未洒水降尘。              

6. +280m运输巷、+120m水泵房局部地点碹体破裂掉落浮货未清理。                      

7. 矿井管理机构人员发生变化，生产安全事故应急预案中机构人员未更新。        。

 

 

十四、江源区应急管理局于2023年5月5日对白山中源能源有限公司福成加油站进行复查检查：

1、生产事故应急预案组织机构总指挥未明确到人；2、2023年1月25日防盗抢应急演练记录表记录人、责任人未签字；3、加油站安全管理制度公示内容与加油站安全管理制度汇编中不一致；4、危险作业制度未根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）更新；5、制度汇编中隐患排查治理制度与双重预防机制制度不一致；6、企业2023年1月聘用电工李冬电工特种作业操作证经查询于2022年4月27日逾期未复审。

2、以上1-6项问题隐患于2023年5月5日复查，已全部整改完毕。行政处罚0.5万元整（结案）。

 

十五、江源区应急管理局于2023年5月5日对中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司协力加油站进行复查检查：

1、生产安全事故应急预案未经主要负责人批准发布，应急预案执行部门未签字；2、2023年2月份火灾爆炸事故应急预案、3月份高空坠落应急预案演练未如实总结；3、2023年2月10日HSE安全培训考试试题无固定判分标准，2023年3月15日企业安全生产尝试培训照片未注明日期、开始试题无固定判分标准。

2、以上1-3项问题隐患于2023年5月5日复查，已全部整改完毕。

 

十六、江源区应急管理局于2023年5月5日对吉林森工三岔子林业有限公司五O一加油站进行复查检查：

1、人员变更，人员资格证台账、应急预案组织机构未更新；2、制度汇编中动火作业安全管理制度等特殊作业制度未根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）进行更新，3、2023年3月、4月从业人员安全教育培训无总结；4、2023年第一季度火灾爆炸事故专项应急演练参演人员未签到、演练照片未注明日期。

2、以上1-4项问题隐患于2023年5月5日复查，已全部整改完毕。

 

十七、江源区应急管理局于2023年5月8日对白山市隆达加油站进行复查检查：

1、生产安全事故应急预案组织总指挥、副总指挥未明确到人；2、2023年4月份隐患排查日检查记录中隐患治理责任人未签字；3、危险作业制度未根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022更新；4、未制定特种作业人员管理台账。

2、以上1-4项问题隐患于2023年5月8日复查，已全部整改完毕。

 

十八、江源区应急管理局于2023年5月8日对白山市江源区代代喜烟花爆竹零售店进行安全检查：

1、该烟花爆竹零售店烟花爆竹零售许可证核定储量80箱/96千克，实际存放83箱烟花爆竹，超量存放3箱烟花爆竹。（立案）

2、以上1项问题隐患于2023年5月9日复查，已全部整改完毕。5月23日已交罚款行政处罚金0.1万元整（结案）。

 

十九、江源区应急管理局于2023年5月16日对吉林白山正茂药业股份有限公司进行检查：

1、企业未开展本单位应急预案培训活动；

2、未建立安全教育培训方案；

3、企业制定的安全生产大排查大整治集中固件实施方案内容不细致；

4、安全生产大排查大整治自查表内容未细化。

5、以上1-4项问题隐患于2023年5月31日复查，已全部整改完毕。

 

二十、江源区应急管理局于2023年5月18日对中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司三岔子加油站进行检查：

1、安全生产标准化自评报告法定代表人未签字；

2、高处作业人员培训无签到；

3、未按照江源应急发【2023】41号文件制定本单位安全生产大排查大整治实施方案；

4、安全生产责任制清单不完善；

5、全员安全生产责任制度未更新；

6、特殊作业审批制度不完善；

7、特种作业人员管理台账未更新。

8、以上1-7项问题隐患于2023年5月26日前整改完毕，现整改中。

以上1-7项问题隐患于2023年5月31日复查，已全部整改完毕。

 

二十一、江源区应急管理局于2023年5月19日对吉林鼎运新能源股份有限公司进行检查：

1、重大危险源企业专项自查表部分隐患名称秒速不清晰，隐患未分类别（重大或一般）；

2、企业重大事故隐患排查自查表，对照重大事故隐患排查整治行动方案的自查内容有缺项。

3、以上1-2项问题隐患于2023年5月23日前整改完毕，现整改中。

以上1-2项问题隐患于2023年5月25日复查，已全部整改完毕。

二十一、江源区应急管理局于2023年5月25日对白山市康盛仓储物流有限公司康盛加油三站进行检查：

1、重大事故隐患排查整治行动方案不完善；

2、未按（江源应急罚2023.51号）文件要求开展有效有针对性的排查；

3、柴油加油机有油污、沙量不足；

4、未制定大排查大整治行动方案。

5、以上1-4项问题隐患于2023年5月29日前整改完毕，现整改中。

6、以上1-4项问题隐患于2023年5月31日复查，已全部整改完毕。

二十二、江源区应急管理局于2023年5月25日对白山众诚泰兴能源有限公司众诚加油站进行检查：

1、加油机灰尘过多；

2、配电室内窗户未按纱窗；

3、重大事故隐患排查整治行动实施方案制定不完善；

4、针对重大事故隐患排查整治行动实施方案隐患排查不细致；

5、未制定大排查大整治行动方案。

6、以上1-5项问题隐患于2023年5月29日前整改完毕，现整改中。

7、以上1-5项问题隐患于2023年5月31日复查，已全部整改完毕。

二十三、四平市消防支队、梅河口市应急管理局、白山市应急管理局、江源区应急管理局于2023年5月30日对吉林鼎运新能源股份有限公司进行异地交叉互检检查：

1、重大危险源操作负责人2023年1月29日隐患检查台账中有两项隐患描述不清晰；

2、隐患检查整改台账缺少整改完成时间；

3、粗苯罐区东侧走梯不牢固；

4、控制室第一道门没有闭门器（GB12955-2008）；

5、粗苯装车站台走梯没有风险提示牌；

6、粗苯泵房门口离地面较高，没有安全护栏；

7、重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人没有履职评估内容；

8、危险化学品重大危险源安全承诺公告牌内容不完善；

9、锅炉直爬梯没有安全护笼（石油化工工艺装置布置设计规范）；

10、动火作业管理制度缺少监护人职责和突发情况叫停要求；

11、受限空间管理制度，缺少监护人职责和突发性异常情况叫停要求及缺少受限空间进出检查确认表；

12、盲板台账不完善，缺少具体时间和责任人（盲板抽加作业安全管理规定办法GB30871-2022)；

13、粗苯PO1202A／B两泵检定标签过期。（实施强制管理的计量器具目录（2020第42号））；

14、粗苯储罐氮气线上两块压力表无上下限标注；

15、化产车间操作规程共发放110套，未采用文件受控形式，发放明细无车间、班组或岗位领用明细（安监总管三88号第八条）（企业自查项）；

16、化产车间2022年12月16日岗位操作规程培训试卷，签到16人，实际试卷18人，2人漏签：卷面评分分别为92-98分，卷面无扣分点，未提供标准答案（安监总管88号第九条）（企业自查项）；

17、化产车间岗位中控岗位开工前安全培训试卷，无培训时间；梁某、李某某试卷关于初冷器煤气温度答为20-22℃和22-24℃，与控制室DCS显示的该设备工艺参数（18-25℃）不一致（安监总管三88号第九条）（企业自查项）；

18、企业提供的工程项目设计单位中冶焦耐（大连）工程技术有限公司其资质证书（2018年2月28日核发已延期），资质等级为冶金行业及建筑行业甲级，无化工石化行业甲级设计资质（建议项）；

19、粗苯泵房可燃气体报警器电信号电缆和物料管线直接接触；20、粗苯罐项放置（尚未安装的）喷淋管线未接地的孤立导体。

20、企业处于试生产阶段，未取得安全生产许可证；

21、特种作业人员个别专业配置缺失或不足，防爆电气作业持证人员不足，化工自动化控制仪表无持证人员。（企业自查项）。